白酒廠倉管怎么開具出入庫單，倉庫原材料出售倉庫管理員要怎么開出庫單

可以直接開送貨單，單價為60元/箱，按送貨銷帳就可以啦，因為材料在買進時已辦理入庫手續(xù)。

用excel表格，把每天入庫和出庫的材料數(shù)量記錄下來，每月做一個整合，需要查看某種材料的時候，只要搜索一下材料的名字，材料的信息就會一目了然，這樣還是比較方便和容易的。

出庫單是：白色是倉庫 紅色是財務 藍色是客戶 黃色是業(yè)務 應該還有一聯(lián)需要給保安。入庫單是：白色是倉庫 紅色是財務 藍色是生管 黃色是制造 不知道是否已樣！ 能否對有有所幫助！

倉庫保管員按實際貨物收入，發(fā)出數(shù)開具入庫單和出庫單。 　　會計用數(shù)量金額式帳簿記帳?！　≡葟S里的材料領用單，都是庫房填寫完整，附在月度編制的材料動態(tài)表后報給材料會計。。 銷售產(chǎn)品的管理那時采用計劃價，庫房要報出入庫單據(jù)，也是附在 庫存產(chǎn)成品動態(tài)表后，報給財務。。 動態(tài)表包括數(shù)量，單價，金額。財務復核以后，據(jù)以入賬。。

大范圍來說，倉庫管理員也屬于會計崗位，只是分工的不同。

一般由倉庫負責人來開.但有的ERP系統(tǒng)在生產(chǎn)領料有一個流程叫申請領料單.在這種情況下,由領用人來開具申請單,然后倉管對其數(shù)量進行審核,如果審核無誤,就執(zhí)行確認操作,開始發(fā)料,這時應該算是由領用人來開的.所以要視ERP軟件設計不同,來確定企業(yè)的流程.

我來告訴你出入庫管理制度：4．1 物料出入庫管理規(guī)定4.1.1倉庫管理員依據(jù)“生產(chǎn)任務單”上的材料規(guī)格、數(shù)量建立管理臺帳。五金庫以材料規(guī)格為記帳對象，材料庫、外協(xié)、外加工以“生產(chǎn)任務單”為記帳對象。帳上應顯示日期、訂單號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交期、需求數(shù)、入庫數(shù)、出庫數(shù)、結存數(shù)、欠數(shù)等欄目。臺帳錄入依據(jù)有：生產(chǎn)任務單、入庫單（送貨單、退庫單）、出庫單（領料單）、補料單，所有單據(jù)必須當天及時錄入。4.1.2當收到“生產(chǎn)任務單”時，負責倉庫記帳的管理員須當天按任務單材料規(guī)格錄入日期、訂單號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交期、需求數(shù)。4.1.3當材料到貨時，負責入庫的管理員應及時通知進貨檢驗員和裝卸工準備收貨。收貨時，進貨檢驗員先根據(jù)“采購物資驗證管理標準”進行檢驗，入庫管理員憑檢驗合格的“原材料檢驗報告”通知裝卸工在指定位置卸貨。檢驗不合格的按《不合格控制程序》處置，讓步接受或退貨。4.1.4負責入庫的管理員對入庫物料的數(shù)量準確性負責，卸貨時應根據(jù)送貨單上規(guī)格、數(shù)量逐一核實（無法點數(shù)的應做計量），卸貨后應組織倉庫輔助工進行歸類整齊擺放并做好標識。物料擺放每捆每層每垛數(shù)量應一致便于點數(shù)和計量。4.1.5材料入庫后負責入庫的管理員按實收數(shù)量在供方送貨單上簽字確認，并開具“材料入庫單”一聯(lián)留存；一聯(lián)交供方；一聯(lián)交記帳管理員入帳。4.1.6材料出庫時負責出庫的管理員依據(jù)“生產(chǎn)任務單”上規(guī)定的數(shù)量進行限額發(fā)料（根據(jù)數(shù)量允許放適當余量，一般在0.1-2%之間），車間收發(fā)員憑“流程卡”或領料單到倉庫領料。負責出庫的管理員對出庫物料數(shù)量準確負責，出庫時開具“材料出庫單”經(jīng)領料人簽字后一聯(lián)留存；一聯(lián)交領料人記帳；交記帳管理員入帳。4.1.7材料出庫后若在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)品管員確認由車間退回倉庫，由負責入庫的管理員清點數(shù)量開具紅字“材料入庫單”交記帳管理員入帳。退回材料應隔離放置，做上不合格標識，同時由倉庫負責人把規(guī)格數(shù)量通知采購部退回供方并及時補料。4.1.8車間按“生產(chǎn)任務單”數(shù)量領足材料后，由于遺失、料廢、責廢等原因需要補料的由車間主管開具“補料單”經(jīng)生產(chǎn)主管簽字后送材料倉庫負責人上報集團采購部補料。各車間鋁質廢料由收發(fā)員負責與倉庫辦理退庫手續(xù)退回材料庫，由材料庫處理后統(tǒng)一退回鋁材廠。其它廢料送廢料站處理。

　　商品出庫業(yè)務，是倉庫根據(jù)業(yè)務部門或存貨單位開出的商品出庫憑證(提貨單、調(diào)撥)，按其所列商品編號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等項目，組織商品出庫一系列工作的總稱。以下是我為大家整理的關于倉庫成品出庫流程，給大家作為參考，歡迎閱讀! 　　倉庫成品出庫流程圖 　　成品入庫流程 　　一、成品入庫流程 　　1.1車間包裝完成后，拉包工核對訂單后，按實際數(shù)量開具《車間交貨送貨單》，若整單未完成，有欠數(shù)的，須在單據(jù)上注明“此單共多少，還欠多少”。 　　2.1拉包工帶上《車間交貨送貨單》，將實物拉到成品庫，一般情況按規(guī)定區(qū)域擺放，特殊情況擺不下的可擺入其它區(qū)域。 　　2.2擺放必須遵守規(guī)則，零頭要放在最上面，且做好標識。 　　3.1根據(jù)實際放置的庫位號，在《車間交貨送貨單》備注欄注明。 　　3.2撕一聯(lián)放在成品庫倉管指定位置，確保夾好，防止遺失。 　　4.1成品倉管員在4：30前必須依據(jù)《車間交貨送貨單》核對清楚已入庫產(chǎn)品。 　　4.2對于急需出庫的，應優(yōu)先核對、開單，對未入庫的絕不允許先出庫再補入庫。 　　5.1成品倉管員將《車間交貨送貨單》轉錄單員開具《成品入庫單》。 　　6.1拉包工在下班前半小時內(nèi)帶留底《車間交貨送貨單》到成品庫核對《成品入庫單》無誤簽字領回; 　　6.2下班前半小時內(nèi)入庫的，成品倉管員應當即核對，馬上開單。晚上需加班入庫的，應提前通知倉管員留守; 　　6.3核對有異常的，應當即查明清楚。 　　7.1對無疑問且已入庫后的產(chǎn)品，方可安排出庫。 　　二、成品出庫流程 　　(成品出庫流程圖在帖子下方的附件中) 　　1.1發(fā)貨員根據(jù)〈發(fā)貨通知單〉、〈成品日報表〉、銷售部緊急發(fā)貨信息、車輛運輸能力等綜合分析，當天下午制訂出次日上午的〈發(fā)貨核對單〉，上午則制訂下午的〈發(fā)貨核對單〉。 　　2.1〈發(fā)貨核對單〉一式三聯(lián)，一聯(lián)給司機、一聯(lián)給成品倉庫、一聯(lián)發(fā)貨員自留; 　　3.1司機與倉管員各執(zhí)一份〈發(fā)貨核對單〉到現(xiàn)場確認，如欠貨、欠數(shù)等，應并在〈發(fā)貨核對單〉上做好標識; 　　4.1司機與跟車員，按核對好的〈發(fā)貨核對單〉與實物，領取實物并裝車; 　　4.2倉管員監(jiān)督領貨過程，確保數(shù)量準確。 　　5.1成品庫倉管員核對《發(fā)貨核對單》與實際發(fā)貨情況，并在《發(fā)貨核對單》上注明后簽名。 　　6.1錄單員收到司機傳遞的《發(fā)貨核對單》后，先核對有無倉管員的簽名，或備注內(nèi)容。 　　6.2根據(jù)《發(fā)貨核對單》上倉管注明的實發(fā)情況，開具《成品出庫單》。 　　7.1發(fā)貨員對《成品出庫單》進行審核。 　　8.1司機按路線依次送達客戶倉庫或托運站; 　　8.2司機與對方交接清楚數(shù)量，由客戶開具《收貨單》，托運站開〈托運單〉司機核對簽名后，帶回公司;

一般需要手工和軟件同時登記，首先確定實際庫存和賬面數(shù)量，金額比對，再設置庫存明細賬，先設置庫存總明細，包括名稱，頁碼，寫明庫存商品名稱，貨號，數(shù)量單價，每天物品進倉先核收對比數(shù)量，給送貨人在送貨單上簽上你的名字，說明物品驗收正確，然后開具收料單，需要監(jiān)貨人及交貨人簽字，貨品出庫時需要開具出庫單，同樣需要領用人簽字，對于收入的產(chǎn)品也是這樣處理，只是換成產(chǎn)品入庫單和出庫單，每天下班前務必根據(jù)這些單據(jù)登記完整入賬，以免影響第二天庫存的準確性，到每個月月底結賬時編制庫存領用存月報表，具體填制一個月的庫存收入領用的數(shù)量，金額，再匯總累計數(shù)量，金額，盤存實際庫存和賬面數(shù)量，分析原因。軟件使用原理相當，前期驗收手續(xù)一致，只是根據(jù)憑證入賬時使用計算機軟件輸入，然后自動匯總，打印報表交財務！

一般需要手工和軟件同時登記，首先確定實際庫存和2113賬面數(shù)量，金額比對，再設置庫存明細賬，先設置庫存總明細，包括名稱，頁碼，寫明庫存商品名稱，貨號，數(shù)量單價，每天物品進倉先核收對比數(shù)量，給送貨人在5261送貨單上簽上你的名字，說明物品驗收正確，然后開具收料單，4102需要監(jiān)貨人及交貨人簽字，貨品出庫時需要開具出庫單，同樣需要領用人簽字，對于收入的產(chǎn)品也是這樣處理，只是換成產(chǎn)品入庫單和出庫單，每天下班前務必根據(jù)這些單據(jù)登記完整入賬，以免影1653響第二天庫存的準確性，到每個月月底結賬時編制庫存領用存月報表，具體填制一個月的庫存收入領回用的數(shù)量，金額，再匯總累計數(shù)量，金額，盤存實際庫存和賬面數(shù)量，分析原因。軟件使用原理相當，前期驗收手續(xù)一致，只是根據(jù)憑證入賬時使用計答算機軟件輸入，然后自動匯總，打印報表交財務！

很簡單，但不能怕麻煩，把有的物品登記入賬品名，數(shù)量，金額。出入庫要記好，最好有單據(jù)，誰拿的有數(shù)

一般需要2113手工和軟件同時登記，首先確定實際庫存和賬面數(shù)量，金額比對，再設置庫存明細賬，先設置庫存總明細，包括名稱，頁碼，寫明庫存商品名稱，貨號，數(shù)量單價，每天物5261品進倉先核收對比數(shù)量，給送貨人在送貨單上簽上你的名字，說明物品驗收正確，然后開具收料單，需要監(jiān)貨人及交貨人簽字，貨品出庫時需要開具出庫單，同樣需要領用人簽字，對于收入的產(chǎn)品也是這樣處4102理，只是換成產(chǎn)品入庫單和出庫單，1653每天下班前務必根據(jù)這些單據(jù)登記完整入賬，以免影響第二天庫存的準確性，到每個月月底結賬時編制庫存領用回存月報表，具體填制一個月的庫存收入領用的數(shù)量，金額，再匯總累計數(shù)量，金額，盤存實際庫存和賬面數(shù)量，分析原因。

入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回 用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理 入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量 、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知 經(jīng)辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下 浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等 有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到 票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖 的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致 。 6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù) 后方可辦理入庫手續(xù)。 出庫管理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理 出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取， 領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管 領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正 確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷 售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 報表及其他管理 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口 徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資 報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需 報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā) 現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書 面的形式向有關部門匯報。 4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存 轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負 責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清 查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關事業(yè)部及財務人員。 5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行

一、進庫業(yè)務的流程　　1倉庫收料員/倉庫質檢員供應商送貨至倉庫，倉庫收料員核對到貨計劃和供應商發(fā)運單，倉庫質檢員協(xié)助收料員檢驗外觀是否完好、標簽與物料是否一致、供應商是否已經(jīng)核準，收料員與供應商送貨員共同清點數(shù)量　　2倉庫收料員/倉庫質檢員.質檢員和收料員初檢合格的物料進入倉庫待檢區(qū)，收料員開臨時入庫單，供應商送貨員和收料員分別在臨時入庫單上簽字，臨時入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)倉庫記賬聯(lián)，第三聯(lián)客戶聯(lián)，第四聯(lián)總統(tǒng)計員記賬聯(lián)。收料員將第三聯(lián)客戶聯(lián)交供應商送貨員，第二聯(lián)倉庫記賬聯(lián)和第四聯(lián)總統(tǒng)計記賬聯(lián)每日匯總交倉庫統(tǒng)計員，倉庫統(tǒng)計員將第二聯(lián)作為倉庫三級明細賬記賬憑證，將第四聯(lián)傳遞給總統(tǒng)計員，作為倉庫二級明細賬記賬憑證，第一聯(lián)收料員留存　　3倉庫收料員/供應部采購經(jīng)理初檢不合格的物料，收料員拒收，填寫物料拒收記錄并通知供應部采購經(jīng)理　　4倉庫質檢員/質量技術部質檢員倉庫質檢員對進入待檢區(qū)的物料，根據(jù)取樣標準進行隨機抽樣，開出請驗單，請驗單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)連同送檢物料交質量技術部質檢員，第二聯(lián)倉庫質檢員留存　　5質量技術部質檢員質量技術部質檢員完成檢驗程序，出具質檢報告書　　6出具質檢　　報告當日質量技術部質檢員/倉庫質檢員/供應部總統(tǒng)計員質檢報告書一式四聯(lián)，第一聯(lián)質量技術部留存，其余三聯(lián)交倉庫質檢員，倉庫質檢員將第二聯(lián)與對應請驗單一并留存、第三聯(lián)和第四聯(lián)交倉庫統(tǒng)計員和總統(tǒng)計員7出具質檢　　報告當日倉庫質檢員/倉庫收料員倉庫質檢員通知收料員質檢結果，在貨物位置卡上填上質檢報告書出具日期和檢驗結果，收料員將物料由待檢區(qū)移入合格區(qū)或不合格區(qū)放置8出具質檢　　報告當日倉庫質檢員/供應部采購經(jīng)理倉庫質檢員將不合格物料的檢驗結果通知供應部采購經(jīng)理，由采購經(jīng)理聯(lián)系供應商補貨9出具質檢　　報告當日倉庫統(tǒng)計員/總統(tǒng)計員倉庫統(tǒng)計員收到質檢合格報告書，做備查登記并將第四聯(lián)傳遞給總統(tǒng)計員，總統(tǒng)計員開出正式入庫單，作為倉庫二級明細賬的物料入庫憑證10出具質檢　　報告當日倉庫統(tǒng)計員/總統(tǒng)計員倉庫統(tǒng)計員收到質檢不合格報告書，做入庫沖紅單并將質檢報告書第四聯(lián)傳遞給總統(tǒng)計員，總統(tǒng)計員做備查登記單據(jù)及報告包括：臨時入庫單、正式入庫單、請驗單、質檢報告書、物料拒收記錄。　　二、出庫業(yè)務的流程　　　1生產(chǎn)部領料員/車間主任生產(chǎn)部領料員將車間主任審批簽字的請領單交倉庫發(fā)料員　　2收到領料單后倉庫發(fā)料員倉庫發(fā)料員根據(jù)請領單，按先進先出原則，將合格區(qū)物料辦理出庫　　3收到領料單后倉庫發(fā)料員/生產(chǎn)部領料員倉庫發(fā)料員和領料員共同核對數(shù)量，驗收無誤　　4驗收交接后倉庫發(fā)料員/生產(chǎn)部領料員雙方分別在請領單和出庫單上簽字，請領單一式三聯(lián)，第一、三聯(lián)生產(chǎn)部留存，第二聯(lián)交倉庫發(fā)料員　　5每日倉庫下班前倉庫發(fā)料員/倉庫統(tǒng)計員/總統(tǒng)計員倉庫發(fā)料員匯總當日出庫單，出庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，由倉庫發(fā)料員留存，第二聯(lián)財務聯(lián)和第四聯(lián)記賬聯(lián)交倉庫統(tǒng)計員，倉庫統(tǒng)計員將第四聯(lián)記賬聯(lián)作為倉庫三級明細賬的記賬憑證，將第二聯(lián)傳遞給總統(tǒng)計員，作為倉庫二級明細賬的記賬憑證，第三聯(lián)車間聯(lián)由生產(chǎn)部領料員帶回交生產(chǎn)部統(tǒng)計員單據(jù)及報告包括：請領單、出庫單。

前往百度APP查看回答入庫時是這樣管理的。1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取。領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。更多2條

一、入庫流程：　?。ㄒ唬┎少徣霂臁　?、商務根據(jù)到貨商品的實際數(shù)量和含稅成本辦理入庫單，含稅成本價應與合同金額保持一致。入庫單據(jù)上應注明購貨單位、合同編號?！　?、倉庫保管在清點收到的貨物數(shù)量、型號與入庫單一致后，審核單據(jù)?！　?、入庫手續(xù)辦完后，倉庫保管打印入庫單，一式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián)。　　（二）退貨入庫　　1、收到客戶退回已售出的貨物，經(jīng)所在公司總經(jīng)理批準后，由當時負責銷售的商務查詢銷售單編號后，編制銷售退貨單，銷售退貨單應填寫當時銷售單編號、貨物型號、數(shù)量?！　?、倉庫保管核對退貨單據(jù)的貨物數(shù)量、型號與實際收到的是否一致，　　3、倉庫保管編制退貨入庫單（一式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián)）?！　。ㄈ?、借貨入庫　　1、收到客戶退回借出的貨物，由當時負責借出貨物的商務查詢借貨出庫單編號后，編制借出還入單，借出還入單應填寫當時借貨出庫單編號、貨物型號、數(shù)量。　　2、倉庫保管在清點收到的貨物數(shù)量、型號與借出還入單一致后，審核單據(jù)簽字（一式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián)）?！　《⒊鰩炝鞒蹋骸　。ㄒ唬?、銷售出庫　　1、商務根據(jù)具體情況開具銷售單，有合同號的必須在相應的位置上填寫合同號，銷售單單價應為對應的合同賣價（含稅價），如有特殊情況應在備注中注明，例如：發(fā)貨地址與客戶公司地址不一致時、與客戶換貨、向總公司或其他分公司出貨等，特別是付款方式要注明以便于財務審核。商務開好銷售單后通知財務審核。　　2、財務根據(jù)經(jīng)批準的客戶備檔資料及相應的付款方式審核:　　(1)異地電匯收款的需見電匯底單傳真件；　　(2)送貨收支票的需經(jīng)公司總經(jīng)理同意；　　(3)客戶帶支票提貨或現(xiàn)金購貨的要確認收到支票或現(xiàn)金；　　(4)客戶款項匯入銀行卡的，商務應及時通知財務查詢以便于審核；　　（5）月結、帳期等有信用額度的，按報備意見處理?！　?、倉庫保管要及時查看經(jīng)財務審核的銷售單并審核、備貨出庫。

進銷存軟件的產(chǎn)生讓中小商貿(mào)企業(yè)看到管理的曙光，但是并不是所有的進銷存都適用自身企業(yè)的經(jīng)營模式。大多數(shù)中小企業(yè)發(fā)展方向是多方位的，功能單一的進銷存軟件很明顯不能滿足企業(yè)管理需求。因此，選擇合適的軟件才能真正幫助企業(yè)更好的管理。今天就入庫與出庫兩個方面講一下工業(yè)云是如何進行優(yōu)化企業(yè)管理的。入庫、出庫是企業(yè)運作中的兩個重要環(huán)節(jié)，這兩個環(huán)節(jié)主要涉及到一個質量一個效率問題。效率問題相對好解決，但是質量問題卻很難掌控，那么如何運用工業(yè)云更好的管控產(chǎn)品質量呢？這就要依賴工業(yè)云的三步入庫和三步發(fā)貨。三步入庫企業(yè)在采購過程中通常會采取一步入庫，但零售企業(yè)采購產(chǎn)品種類多、包裝大，一步入庫很難保證產(chǎn)品質量，（如：服裝零售產(chǎn)品、電商批發(fā)產(chǎn)品等），如果產(chǎn)品一步入庫，出庫質檢時才發(fā)現(xiàn)不合格，產(chǎn)品未能如期交付，將會對企業(yè)的信譽造成很大的影響。對于很多已經(jīng)使用工業(yè)云的數(shù)字化企業(yè)來說，他們保證采購產(chǎn)品質量的方法就簡單很多。1、打開【工業(yè)云】，進入【庫存—配置—倉庫】。2、【倉庫配置】在運輸-入庫欄，選擇三步收貨，點擊保存。3、此時多步入庫就配置完成了，采購的產(chǎn)品必須經(jīng)過收料、IQC質檢、入庫三步。例如：采購產(chǎn)品物料A，先在收料單核對數(shù)量，然后進入IQC質檢單檢查產(chǎn)品質量，產(chǎn)品合格后才能入庫。三步發(fā)貨發(fā)貨是倉儲過程中最容易出錯的環(huán)節(jié)，很多企業(yè)由于操作不規(guī)范，簡化步驟一次性完成打包發(fā)貨，極易導致貨物多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)等一系列問題的產(chǎn)生，給企業(yè)造成不必要的損失。而使用工業(yè)云的數(shù)字化企業(yè)只需在創(chuàng)建訂單時配置【3步發(fā)貨】，即可將發(fā)貨細分為揀貨、打包和發(fā)貨3個步驟，并強制操作人員執(zhí)行該流程，達到步驟發(fā)貨，規(guī)范操作，杜絕上述狀況的產(chǎn)生。具體操作如下：1、打開C2P工業(yè)云進入【銷售】模塊。2、點擊【訂單】-【創(chuàng)建】，創(chuàng)建一張銷售訂單，并填寫相關信息。3、點擊【其他信息】-【倉庫】欄末端的箭頭，選擇【出向運輸】中的【3步發(fā)貨】。當然，除【3步發(fā)貨】外，還有【1步發(fā)貨】和【2步發(fā)貨】可供選擇，他們分別適用于緊急發(fā)貨和普通發(fā)貨兩種情況，企業(yè)可按需選擇。4、點擊【確認】—【保存】完成配置，我們就得到一張單號為S00102的銷售訂單。5、該訂單將自動提交至【庫存】模塊，依次進行【分揀】-【包裹】-【交貨】等操作。返回工業(yè)云主界面，打開【庫存】模塊，在【庫存概覽】中可以看到系統(tǒng)已將訂單提交至【分揀】處，顯示為1條待處理。6、點擊進入，完成分揀并【驗證】，系統(tǒng)自動將此訂單轉交至下一步【包裹】。7、返回概覽，我們可以看到【分揀】處的待處理已為0，而【包裹】處新增1條待處理。8、點擊進入，完成打包并【驗證】，系統(tǒng)自動將此訂單轉交至下一步【交貨單】。9、返回概覽，我們可以看到【包裹】處的待處理已為0，而【交貨單】處新增1條待處理。10、點擊進入，完成發(fā)貨并【驗證】，則此訂單完成?！?步發(fā)貨】對傳統(tǒng)發(fā)貨進行了細致的劃分，并對每一步進行規(guī)范管理，確保操作人員在發(fā)貨過程中按步驟進行操作，有效降低貨物錯發(fā)事故的產(chǎn)生！

入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回 用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理 入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量 、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知 經(jīng)辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下 浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等 有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到 票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖 的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致 。 6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù) 后方可辦理入庫手續(xù)。 出庫管理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理 出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取， 領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管 領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正 確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷 售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 報表及其他管理 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口 徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資 報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需 報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā) 現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書 面的形式向有關部門匯報。 4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存 轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負 責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清 查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關事業(yè)部及財務人員。 5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行

具體管理流程如下：1. 制定入庫出庫管理制度；2. 嚴格監(jiān)督入庫出庫管理制度的執(zhí)行力；3. 提高員工正規(guī)辦理出入庫的認知性，養(yǎng)成良好習慣。

我這邊有，我就是做流程管理軟件的，你要的我們軟件里有，我發(fā)給你，你的郵箱是什么